Elaboración de presupuesto, laboratorio control de calidad (página 2)
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE MATERIALES, REACTIVOS, EQUIPOS Y REPUESTOS DEL LABORATORIO DE LA DIVISIÓN DE CALIDAD.
Sub Partiendo de los presupuestos anteriores, y tomando en cuenta el plan de inventario actual que se lleva a cabo en el laboratorio se procede a hacer una proyección para el año 2004
PRESUPUESTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Sub Para la realización del presupuesto del servicio de mantenimiento de equipos se tomo como base los requerimientos de año anterior conjuntamente con los precios referencias suministrados por las empresas encargadas de prestar el servicio de mantenimiento.
GRÁFICO 1Mantenimiento de Equipos
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES DE VIDRIO
Sub La estimación de los costos de materiales de vidrio se realizo tomando en cuenta los consumos del año anterior, la cantidad de material en existencia, el precio de referencia suministrado por los proveedores y sin tomar en cuenta las proyecciones de incremento de los precios generado por la inflación esperada para el año 2004.
GRÁFICO 2Presupuesto de Consumo de Materiales de Vidrio
PRESUPUESTO PARA REPUESTOS PARA TEST METALURGICO
Sub Los consumos estimados de repuestos para test metalúrgico presentados por el laboratorio de control de calidad con los costos asociados a cada renglón.
GRÁFICO 3REPUESTOS PARA TEST-METALURGICO
PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE LABORATORIO
Sub Muestra los consumos estimados de materiales de laboratorio presentados por este Departamento con los costos asociados a cada renglón.
GRÁFICO 4MATERIALES
PRESUPUESTO PARA GASES
Sub Se expresan los montos estimados para el presupuesto de gases utilizados por el laboratorio de control de calidad.
GRÁFICO 5Grafico de Gases
PRESUPUESTO DE REACTIVOS QUIMICOS
Sub Consumos estimados de reactivos químicos presentados por el laboratorio de control de calidad con los costos asociados a cada renglón.
GRÁFICO 6Reactivos Químicos
Herramientas de Mano
Sub Montos estimados para el presupuesto de herramientas de mano utilizados por el laboratorio de control de calidad.
GRÁFICO 7Herramientas de Mano
HONORARIOS – ADMINISTRATIVOS
Sub Los costos de honorarios administrativos asociados al laboratorio de control de calidad
GRÁFICO 8Honorarios Administrativos
Gastos de Viajes de Negocios
Sub En el gráfico a continuación se observa el resumen de los costos de viajes de negocios proyectados para el año 2004, siendo este asignación presupuestaria de gran importancia dentro de las actividades de capacitación del personal que labora en el laboratorio.
GRÁFICO 9Gastos de Viajes de Negocios
PRESUPUESTO TOTAL
Sub l os montos totales de los materiales reactivos equipos y repuestos entre otras actividades realizadas en el laboratorio, las cuales forman parte del presupuesto del mismo.
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